Información Tributaria Electrónica para la DIAN en 2024
La gestión de la información tributaria para la DIAN es una de las tareas más complejas para las empresas y profesionales de impuestos en Colombia. Con los trascendentales cambios introducidos para el año gravable 2024, el panorama se ha vuelto aún más desafiante. Este artículo te brinda una guía clara y práctica con los mejores consejos para enfrentar estos retos, cumplir con las exigencias legales y evitar sanciones millonarias.
1.Comprende la Importancia de la Información Exógena
La información tributaria que se reporta a la DIAN no es solo un requisito, es una herramienta clave para la fiscalización. Cumplir con exactitud asegura no solo el cumplimiento legal, sino también la confianza de tu empresa ante las autoridades tributarias.
2.Familiarízate con las Novedades 2024
El 2024 trae cambios significativos, como:
• Nuevos impuestos para reportar, incluyendo los derivados de la Ley 2277 de 2022.
• Obligación de informar terceros para nuevos grupos de contribuyentes.
• Ajustes en los topes de ingresos brutos definidos en UVT.
• Formatos específicos para sectores como propiedades horizontales comerciales e industriales.
Entender estos puntos es crucial para evitar errores costosos.
3.Planifica el Cumplimiento de los Vencimientos
El plazo para presentar la información comienza el 23 de abril de 2025. Sin embargo, una planificación adecuada te permitirá reunir, revisar y validar la información con tiempo suficiente.
4.Detalla y Clasifica la Información
Uno de los mayores retos es el nivel de detalle exigido:
• Desglose de pagos, ingresos, pasivos y beneficios tributarios.
• Precisión en el reporte de rentas de trabajo sujetas a retención.
• Declaración de activos como propiedad, planta y equipo.
La organización y claridad en estos datos son esenciales.
5.Optimiza el Uso de Tecnología
Utiliza herramientas que faciliten el reporte, como el Nuevo Prevalidador Cambiario aprobado por la DIAN. Estas tecnologías no solo reducen el margen de error, sino que agilizan todo el proceso.
6.Fortalece la Comunicación entre Áreas
La información exógena no depende solo de una persona o departamento. Contabilidad, impuestos, revisoría fiscal, finanzas y tecnología deben trabajar en conjunto para garantizar el cumplimiento total.
7.Revisa las Sanciones y Cómo Evitarlas
Para el año gravable 2024, la sanción máxima por incumplimientos asciende a $352.988.000. Revisa el régimen sancionatorio y define controles internos que reduzcan riesgos.
8.Consulta el Marco Legal Aplicable
La normatividad cambia constantemente. Asegúrate de estar al tanto de las resoluciones más recientes, como la Resolución 000180 de septiembre de 2024, que regula la información exógena cambiaria.
9.Evalúa los Cambios por Sectores Específicos
Sectores como bancos, cooperativas y entidades públicas enfrentan requerimientos adicionales. Si operas en alguna de estas áreas, asegúrate de cumplir con los detalles específicos.
10.Mantén Actualizada a Tu Empresa
Los cambios en la legislación tributaria son constantes. Capacita regularmente a tu equipo para adaptarse a las nuevas exigencias, fortalecer procesos y prevenir errores.
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