Conciliaciones Contables y Fiscales + Efectos Tributarios de las NIIF + Impuestos Diferidos
 
     
 


• ¿Quiere actualizarse en torno a la manera correcta de realizar las conciliaciones contables y fiscales, su contabilización y su control?.

• ¿Le gustaría comprender a fondo el Decreto 1998 de Nov 30/2017 que reglamenta la Conciliación Fiscal, así como el reporte que se debe hacer a la DIAN?.

• ¿Quiere saber cuáles son las excepciones fiscales a la aplicación de las NIIF en Colombia?.

• ¿Quiere prevenir y evitar que algunas interpretaciones erradas de las NIIF le generen una mayor carga fiscal?.

• Le gustaría alinear las NIIF con las estrategias de Planeación Tributaria de su organización?.

• ¿Le gustaría resolver todas sus dudas sobre impuestos diferidos, con plantillas técnicamente elaboradas que realizan los comprobantes mensuales de manera automática?.

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a todos sus interrogantes sobre Conciliaciones Contables y Fiscales, Efectos Tributarios de las NIIF e Impuestos Diferidos


 
     
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CONFERENCISTA

JUAN FERNANDO MEJÍA

Contador Público de la Universidad de Antioquia. Especialista en Impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Certificado Internacional en IFRS por ACCA (Asociación de Contadores Certificados, con sede en Londres). Fue consultor NIIF del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y asesoró a la Contaduría General de la Nación en la elaboración del Régimen de Contabilidad Pública adaptado a las NIC Sector Público. Participó en la estructuración del Proyecto de Ley 165 de 2007 que originó la Ley 1314 de 2009 sobre Convergencia hacia NIIF en Colombia. Docente de NIIF en Especializaciones en Contabilidad Financiera Internacional en diversas universidades. Profesor del Máster de Gestión Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid, España. Asesor en la implementación de NIIF en destacadas organizaciones, entre ellas Sodimac Homecenter, Seguros del Estado, La Equidad Seguros, Pollos El Bucanero, Pat Primo, Colsubsidio, Constructora Pedro Gómez, Mitsubishi, Hyundai, Grupo Envía, Archies, y diversas cajas de compensación familiar, entre otras. Conferencista internacional frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos.


 
  CONTENIDO  
 

1. Análisis detallado y aplicación del Decreto 1998 del 30 de Nov de 2017 sobre Conciliación Fiscal, así como del reporte que se debe realizar a la DIAN.

2. Taller con todas las partidas conciliatorias entre la contabilidad NIIF y la declaración de renta 2017: A). Taller de los elementos que revisa la DIAN en los planes piloto, cruces de información, inspecciones contables y tributarias y otras formas de fiscalización. B). Taller de reconocimiento de ingresos para fines fiscales y NIIF. C). Taller de alineación de las políticas contables NIIF con la estrategia de planeación tributaria.

3. Análisis de las excepciones fiscales a la aplicación de las NIIF en Colombia: A). Casos prácticos de la no aceptación fiscal del ESFA. B). Formas de control por parte de la DIAN. C). Explicación de la eliminación del “libro tributario”.

4. Implicaciones de la derogatoria de la transición fiscal de las NIIF, que se había establecido hasta el 2018 para el Grupo 1 y hasta el 2019 para el Grupo 2.

5. Análisis paso a paso del impacto que traerá para las organizaciones la nueva regulación tributaria sobre NIIF.

6. Precisiones, precauciones y recomendaciones prácticas para la planeación fiscal bajo NIIF.

7. Análisis de todos los impuestos diferidos que pueden generarse en Colombia de conformidad con el Estatuto Tributario. A). Claves del aprendizaje definitivo de los impuestos diferidos. B). Los 10 tipos de impuestos diferidos que existen en Colombia. Ejercicios de aplicación tomados de casos reales empresariales.

8. Explicación pormenorizada de la forma en que debe calcularse el impuesto diferido, su contabilización y su control.

9. Aplicación de plantillas en Excel que elaboran automáticamente el comprobante, mes por mes de los impuestos diferidos. Análisis detallado.

10. Múltiples talleres a lo largo de los dos días del seminario.

 
     
  INFORMACIÓN GENERAL  
 


Lugares y Fechas:
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Barranquilla: Enero 25 y 26
Hotel Park Inn, Salón Turquesa. Calle 85 No. 47-11
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Bogotá:

Opción 1: Febrero 1 y 2

Hotel Bogotá Plaza, Salón Candelaria. Calle 100 No 18A-30

Opción 2: Febrero 26 y 27
Hotel Bogotá Plaza. Salón Carolina. Calle 100 No 18A-30
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Medellín: Febrero 5 y 6
Hotel Four Points by Sheraton. Salón Santafé. Cra. 43C No. 6 Sur-100
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Cali: Febrero 8 y 9
Club Campestre de Cali, Salón El Lago. Calle 5 frente a Unicentro
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Bucaramanga: Febrero 12 y 13
Hotel Buena Vista, Salón Orquídea. Calle 34 No. 32-34
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Pereira: Febrero 15 y 16 de 2018
Hotel Abadía Plaza, Salón Acuarela. Carrera 8 No 21-67
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HORARIO:
Día 1: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
Día 2: De 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

VALOR DE LA INVERSIÓN: $1.050.000 (Un millón cincuenta mil pesos) más iva. Incluye memorias, certificado de asistencia, refrigerios y almuerzos de los dos días.


 
 
 
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